為進(jìn)一步加強(qiáng)黃河設(shè)計(jì)公司內(nèi)部控制，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)"免疫系統(tǒng)"功能作用，根據(jù)黃委《關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部控制制度審計(jì)調(diào)查的通知》（黃審計(jì)〔2012〕290號(hào)）要求，公司監(jiān)審部于
本次內(nèi)部控制制度審計(jì)調(diào)查，涉及公司8個(gè)職能部門(mén)、13個(gè)生產(chǎn)單位，審計(jì)調(diào)查主要圍繞權(quán)力運(yùn)行管理、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)使用管理、貨幣資金和銀行賬戶的使用管理、生產(chǎn)項(xiàng)目管理、合同管理、監(jiān)督管理等八個(gè)方面內(nèi)控制度的建立情況、執(zhí)行情況、監(jiān)督檢查情況，通過(guò)審計(jì)調(diào)查，綜合評(píng)價(jià)內(nèi)控制度運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)隱患，歸納分析產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因，提出建立、完善內(nèi)控機(jī)制的改進(jìn)措施。
為確保本次審計(jì)調(diào)查工作取得實(shí)效，結(jié)合公司實(shí)際，制定了內(nèi)部控制制度審計(jì)調(diào)查工作方案，設(shè)計(jì)了內(nèi)部控制制度審計(jì)調(diào)查相關(guān)表格，明確了審計(jì)調(diào)查的進(jìn)度安排、工作方式、重點(diǎn)內(nèi)容以及具體要求。
審計(jì)調(diào)查期間，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予了具體指導(dǎo)，相關(guān)職能部門(mén)、生產(chǎn)單位給予了大力支持和配合，保證了本次審計(jì)調(diào)查工作的圓滿完成。